西藏文化旅游创意园区2018年财政总决算编制情况的说明.

2018年在党工委、管委会的正确领导下，园区始终坚持以党的十九大精神为指引，认真学习贯彻习近平同志系列讲话精神，落实中央、区、市党委和政府的重大部署，严格按照财政部关于决算编制的各项要求，圆满完成了全年财政收支任务。

按照拉萨市财政局的安排部署，2018年园区财政总决算从2019年1月5日开始进行编制。2019年9月7日，根据《拉萨市人大常委会办公室关于印发＜拉萨市人民代表大会常务委员会关于批准拉萨市2018年本级财政决算的决议＞的通知》拉人大办发[2019]37号精神，现就2018年园区财政总决算编报做如下说明：

一、财政收入完成情况

2018年，园区财政总财力为63740万元，其中一般公共预算财力为12638万元，政府性基金财力为51102万元。在年初预算数44819万元的基础上通过各方努力财力增加了18921万元。其中：一般公共预算收入完成3874万元，在年初预算数3000万元的基础上超额完成了874万元。转移性收入在年初安排的820万元基础上增加了7944万元。政府性基金收入在年初目标任务41000万元的基础上，超额完成10102万元。

（一）一般公共预算收入构成

---增值税收入2736万元,

---企业所得税收入275万元，

---个人所得税收入146万元，

---印花税收入124万元，

---城市维护建设税收入384万，

---土地增值税收入55万，

---非税收入154万元，其中地方教育附加收入109万，国有资源有偿使用收入30万，罚没收入1万，利息收入30万，其他收入14万。

（二）政府性基金收入构成

政府性基金收入51102万元，全部来自土地出让收入。

（三）转移性收入（上级补助收入）8764万元

---增值税和消费税税收返还收入1915万

---体制补助收入590万

---结算补助收入6万

---固定数额补助收入31万

---贫困地区转移支付收入295万

---其他一般性转移支付收入14万

---一般公共服务32万

---农林水事务935万

---资源勘探信息等110万

---住房保障4816万

---其他收入20万

二、财政支出完成情况

2018年财政总支出完成62856万元，其中一般公共预算支出11754万元，政府性基金支出51102万元。

---一般公共服务支出1648万元,

---公共安全支出50万元，

---教育支出3万元，

---文化体育与传媒1175万元，

---社会保障和就业支出387万元，

---节能环保支出53万元，

---城乡社区事务支出53166万元、其中政府性基金支出51102万。

---农林水事务支出1236万元，

---资源勘查信息等支出110万，

---商业服务等支出4万

---国土海洋气象等事务支出9万元，

---住房保障支出4816万元，

---其他支出199万元，

三、2018年财政收支增减变动情况分析

（一）组织收入情况分析

从收入完成情况来看，全年税收收入完成3874万元，占收入总额的6%，比上年增加1655万元。上级补助收入（转移性收入）8764万元，占收入总额的14%，比上年增加5171万元。政府性基金收入完成51102万元，占收入总额的80%。比上年增加26400万元。

（二）支出增长情况分析

一是公共租赁住房项目和精准扶贫异地搬迁、文化产业扶持项目等重点工作倾斜，兼顾了一般公共性支出，保障重点支出和民生支出，全年有效地支持了各项支出；二是工资增长、新分配人员等因素增加了财政支出，随之而产生的工资性福利支出、对个人和家庭补助，如养老保险金、失业保险金、医疗保险，住房公积金、工会经费、工伤保险、生育保险等硬性支出也随之增大。三是从体制上看，国家公共财政资金倾向于基层、倾向于农牧民群众，致使财政转移性资金不断增长。

附件：总决算表

总决算表