西藏文化旅游创意园区管理委员会（部门）2018年度部门决算

第一部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会（部门）2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会（部门）2018年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释 

第一部分  

西藏文化旅游创意园区管理委员会（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位仅文创园管委会一个，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏文化旅游创意园区管理委员会位于拉萨市城关区蔡公堂乡次角林沟彭布山脚下，是市政府委派单位，主要履行下列职责： 

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏文化旅游创意园区管理委员会内设机构7个，包括：1、党政办公室(正科级建制);

2、经济发展局(正科级建制);

3、国土规划建设局(正科级建制);

4、财政局(正科级建制);

5、企业服务中心(副县级建制);

6、群众服务中心(正科级建制);

7、后勤服务中心(副科级建制); 

第二部分

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年度部门决算表

附件2：决算公开明细表  

第三部分

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年决算收入合计69254.82万元（其中财政拨款收入69085.07，其他收入169.75万元）,决算支出60562.15万元（其中基本支出714.36万元，项目支出59847.79万元）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年财政拨款支出60562.15万元，其中，基本支出714.36万元，项目支出59847.79万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年财政拨款支出60562.15万元，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出等服务，具体支出如下：1、一般公共服务支出1135.86万元；2、公共安全支出50.24万元；3、教育支出3万元；4、文化体育与传媒支出3480.67万元；5、社会保障和就业支出263.98万元；6、城乡社区支出52442.89万元；7、医疗卫生与计划生育支出2.35万元；8、节能环保支出47.88万元；9、农林水支出1420.85万元；10、资源勘察信息等支出1585.66万元；11、商业服务业支出3.92万元；12、其他支出121.52万元；13、国土海洋气象支出3.34万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年共计发生“三公”经费101.32万元（新购置两台公务用车购置费80.8万元，公务用车运行维护费19.69万元，公务接待费0.83万元，未发生因公出国（境）费）。

2018年因园区人员增加，任务加重，园区原有公务用车保有量4辆。为有效保障工作，我园区8月份新申购了2辆公务用车，故致使2018年公务用车经费高于2017年公务用车经费18.08万元；2018年公务用车保有量6辆。

2018年我园区未发生因公出国（境）费，与2017年因公出国（境）费持平。

2018年我园区发生公务接待费0.83万元，主要为招商引资内地公司来园区考察，共计12批次，72人次。2017年未发生公务接待费用，2018年此费用高于2017年。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年西藏文化旅游创意园区管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费，合计8936.12万元。其中，基本支出714.36万元，一般行政管理项目支出8221.76万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年度预算政府采购经费100万元，实际发生95.08万元，主要为采购公务用车2辆80.8万元，其余为购买办公用小型办公设施等。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏文化旅游创意园区管理委员会共有车辆6辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车6辆、专业技术用车0辆；我园区无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2018年园区对30万以上的预算项目进行了全面绩效管理，申报了绩效目标，2019年对2018年实施完毕的项目进行第三方绩效评价。2018年预算内项目57个，全面预算绩效管理的29个，资金量占比为93%，数量占比为56%。

十、扶贫资金情况说明。

2018年园区将上级下达的拉财农指字【2018】8号、拉财农指字【2018】23号、拉财农指字【2018】7号，墨竹工卡县级财政配套578.1万元，本级财政配套190万元，5笔扶贫专项资金统筹整合用于扶贫产业用地项目，共计1869.39万元，用于唐卡艺术中心项目。生态岗位114.1 万元，定向补助6.86 万元。2018年园区支出产业到位专项扶贫产业资金1869.39万元，结余资金0元。对该产业项目进行绩效目标管理工作，2019年拉萨市财政局委托第三方对涉农资金进行全面审计。

十一、债务情况说明。

2013年至2018年文创园区隐性债务合计10.9亿元，截止到2018年年底共计化解隐形债务共计6.4亿元，剩余债务4.5亿元。拟十年偿清，2019年安排预算内资金7900万元。2018年文创园区无政府债券资金。

    十二、重点、重大项目信息

2018年文创园区无重点、重大项目。  

第四部分 名词解释 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。