西藏文化旅游创意园区管理委员会（部门）2020年度部门决算

目  录

第一部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、“三公”及相关经费预决算情况说明

六、机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西藏文化旅游创意园区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

西藏文化旅游创意园区管理委员会内设机构7个，并无下属单位，故纳入2020年度部门决算编制范围的单位一个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏文化旅游创意园区管理委员会位于拉萨市城关区蔡公堂乡次角林沟彭布山脚下，是市政府委派单位，主要履行下列职责：

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏文化旅游创意园区管理委员会内设机构7个；

1、党政办公室(正科级建制);

2、经济发展局(正科级建制);

3、国土规划建设局(正科级建制);

4、财政局(正科级建制);

5、企业服务中心(副县级建制);

6、群众服务中心(正科级建制);

7、后勤服务中心(副科级建制);

第二部分  西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年度部门决算表

西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年度部门决算表

第三部分  西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，西藏文化旅游创意园区收入总计30101.48万元，较2019年度收入减少7893.62万元，主要为2020年度基金项目收入减少；支出总计33662.64万元，较2019年度支出增加6416.82万元，主要为2019年度基金项目在2020年度完工后实际拔付项目款项及支付拉萨城投公租房费用。

二、收入决算情况说明

2020年度，西藏文化旅游创意园区收入总计30101.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15350.68万元，占51.00%；政府性基金预算财政拨款收入14149.27万元，占47.00%；其他收入601.53万元，占2.00%。与上年收入相比，2020年度较2019年度收入减少7893.62万元，主要为2020年度基金项目收入减少。

三、支出决算情况说明

2020年度，西藏文化旅游创意园区支出总计33662.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出17974.92万元，占53.40%；政府性基金预算财政拨款支现15199.41万元，占45.15%；其他支出488.31万元，占1.45%。与上年支出相比，2020年度较2019年度支出增加6416.82万元，主要为2019年基金项目在2020年度完工后实际拔付项目款项及支付拉萨城投公租房费用。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支决算总体情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年财政拔款决算收入合计29499.95万元（其中一般公共预算财政拔款收入15350.68万元，政府性基金预算财政拔款收入14149.27万元）,财政拔款决算支出33174.33万元（其中一般公共预算基本支出655.79万元，一般公共预算项目支出17319.13万元，政府性基金项目支出15199.41万元）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年财政拨款支出33174.33万元，其中，基本支出655.79万元，项目支出32518.54万元（其中政府性基金项目15199.41万元，一般公共预算项目支出17319.13万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况      

西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年财政拨款支出33174.33万元，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出等服务，具体支出如下：1、一般公共服务支出2448.77万元；2、公共安全支出16.12万元；3、文化旅游体育与传媒支出38.57万元；4、社会保障和就业支出152.26万元；5、卫生健康支出97.85万元；6、城乡社区支出16607.00万元；7、节能环保支出67.10万元；8、农林水支出2098.93万元；9、资源勘察信息等支出6194.07万元；10、住房保障4862.22万元；11、其他支出591.44万元。

五、“三公”及相关经费预决算情况说明

（一）“三公”经费具体情况说明

西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年公务用车保有量为7辆，共计发生“三公”经费25.12万元（其中公务用车运行维护费24.32万元，公务接待费0.89万元，未发生因公出国（境）费）。

2020年我园区未发生因公出国（境）费。

2020年我园区发生公务接待费0.89万元，主要为招商引资内地公司来园区考察。共计9批次、90个人。

六、机关运行情况说明

2020年西藏文化旅游创意园区管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费，合计17974.92万元。其中，基本支出655.79万元，一般行政管理项目支出17319.13万元。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年文创园区政府采购项目共有18项，计划资金达1600万元，其中市级规定的限额以上政府采购项目5项，计划资金1191万元；市级规定限额以下园区规定的限额以上政府采购项目13项，计划资金409.65万元。主要采购项目为聘用第三方城市设计建设服务机构项目、园区旅游导视系统标准化建设项目、新办公楼通用设备采购等项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏文化旅游创意园区管理委员会共有车辆7辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车7辆、专业技术用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2020年文创园区预算内项目共计123个，纳入预算绩效考核项目42个，资金量占比为85.9%，数量占比为43%。园区已对2020年30万元以上项目全面开展了项目绩效目标申报、自评、审核等相关工作，并于2021年针对30万以上的项目进行了第三方绩效评价。

十、扶贫资金情况说明

文创园区2020年财政专项扶贫资金的安排分配公告
序号	项目名称	项目地点	实际总投资(万元)	资金来源		资金状态	备注
				其中:专项资金	其中:涉农整合
1	同心苑扶贫增收项目	同心苑社区	1564	1552	12	全款拨付	该项目总投资1564万元，其中专项资金1552万元，其它资金12万元，目前1564万元拨付完。
2	水生态保护（含村级水管员）	同心苑社区	179.95	0	6.3	全款拨付
3	林业生态保护	同心苑社区		0	10.5	全款拨付
4	农村公路养护员	同心苑社区		0	8.05	全款拨付
5	草原生态保护	同心苑社区		0	6.65	全款拨付
6	村级环境监督员	同心苑社区		0	10.85	全款拨付
7	旅游厕所保洁员	同心苑社区		0	5.6	全款拨付
8	自治区七大生态补偿岗位	同心苑社区		0	132	全款拨付
9	同心苑社区易地扶贫搬迁群众A2照、B2照升A1照驾驶培训项目	同心苑社区	15	15	0	全款拨付
10	同心苑餐饮服务培训	同心苑社区	15	15	0	未拨付

十一、债务情况说明

2018年末，债务处认定西藏文化旅游创意园区管理委员会存量债务合计6.26亿元， 截止目前已化解5亿元。2020年文创园区无政府债券资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是非财政部门转入的项目收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。