2020年，文创园区财政局在上级部门的关怀指导下，坚持党工委、管委会的正确领导，紧扣党工委、管委会工作重点，以文创园区财政局年初确定的工作目标为出发点和落脚点，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的总要求，坚持稳中求进总基调，认真履行工作职责，圆满完成了文创园区2020年各项财政工作，财政收入持续稳步增长，支出结构进一步优化，有效的确保了文创园区全年各项资金需求。 

根据上级财政部门关于报送2020年财政总决算的通知要求，文创园区财政局认真编制了《西藏文化旅游创意园区2020年度财政总决算报表》，现对报表内容说明如下：

一、财政收入完成情况

2020年，园区财政总收入38397万元，其中：一般公共预算收入14621万元，动用预算稳定调节基金4800万元，上级补助收入4827万元，政府性基金收入14149万元。

（一）一般公共预算收入构成

2020年度一般公共预算收入：14621万元，具体为：

(1) 增值税收入：5770万元，同比下降18%。

(2)企业所得税收入：983万元，同比增长462%。

(3)个人所得税收入：73万元，同比增长192%。

(4)印花税收入：73万元，  同比下降43%。

(5)城市维护建设税收入：868万元，同比下降11%。

(6)土地增值税收入：67万元，同比下降49%。

(7)非税收入：6787万元，同比增长12倍。 其中地方教育附加收入248万元，国有资源有偿使用收入115万元，罚没收入3万元，其他收入6421万元。

（二）政府性基金收入构成

2020年度政府性基金收入：14149万元，具体为：

(1) 土地出让价款收入：13629万元，

(2) 划拨土地收入:520万元。

（三）转移性收入（上级补助收入）构成

2020年度转移性收入（上级补助收入）财力：4827万元，其中：

(1)返还性收入：1500万元,

A.增值税税收返还收入1500万元

(2)一般性转移支付收入:2753万元,

A. 体制补助收入:569万元

B.县级基本财力保障机制奖补资金收入:8万元

C.结算补助收入:32万元

D. 固定数额补助收入:97万元

E.贫困地区转移支付收入:887万元

F.节能环保共同财政事权转移支付收入:132万元

E.其他一般性转移支付收入:1028万元

(3)  专项转移支付收入:574万元,

A. 一般公共服务:87万元

B.公共安全:20万元

C.文化旅游体育与传媒:1万元

D.社会保障和就业:41万元

E.卫生健康:7万元

F.城乡社区:42万元

G:农林水:288万元

H:资源勘探信息等:61万元

I:其他收入:27万元

二、财政支出完成情况

2020年，园区财政总支出29276万元，其中：一般公共预算支出15127万元，政府性基金支出14149万元。

（一）一般预算支出构成

2020年度一般公共预算支出：15127万元，其中：

(1)一般公共服务支出:2931万元，

(2)公共安全支出:50万元，

(3)文化旅游体育与传媒支出:32万元，

(4)社会保障和就业支出：212万元，

(5)卫生健康支出：207万元，

(6)节能环保支出：290万元，

(7)城乡社区支出：1299万元，

(8)农林水支出2274万元，

(9)资源勘探信息等支出7663万元，

(10)住房保障支出48万元，

(11)其他支出121万元。

（二）政府性基金支出构成

2020年度政府性基金支出：14149万元，其中：

(1)城乡社区支出：14149万元，

A. 征地和拆迁补偿支出:1024万元

B. 土地开发支出:667万元

C.城市建设支出：12457万元

三、2020年财政收支增减变动情况分析

（一）组织收入情况分析

从收入完成情况来看，全年税收收入完成7834万元，占收入总额的20%，比上年减少595万元。上级补助收入（转移性收入）完成4827万元，占收入总额的14%，比上年增加638万元。政府性基金收入完成14149万元，占收入总额的42%。比上年减少13776万元。

（二）预算支出安排情况分析

从支出完成情况来看，一般公共预算支出15127万元，占支出总额的52%，比上年增加6088万元。政府性基金预算支出14149万元，占支出总额的48%。比上年减少13776万元。

四、其他情况说明

（一）“三公”经费预决算情况说明

西藏文化旅游创意园区管理委员会2020年公务用车保有量为7辆，共计发生“三公”经费25.21万元（其中公务用车运行维护费24.32万元，公务接待费0.89万元，未发生因公出国（境）费）。

2020年我园区未发生因公出国（境）费。

2020年我园区发生公务接待费0.89万元，主要为招商引资内地公司来园区考察。共计9批次、90个人。

（二）国有资本金收支安排情况

文创园区无国有资本金收支预算安排情况。

（三）举借政府债务情况说明

文创园区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府债务管理意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务通知》等文件精神认真贯彻落实各项规定，截至目前无政府举借债务情况。

（四）转移性支付执行情况说明

2020年度转移性支付年初预算安排资金为3124.33万元，中途追加资金为1702.67万元，全年共安排转移性支付资金4827万元。主要用于发放人员工资及运行经费、生态岗位补助资金、扶贫专项资金、双创资金等。

2020年，我园区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了新的成绩，呈现出“组织收入不断发力、财政管理不断深化、财政改革不断深入、债务防控有序推进”的特点，面对严峻复杂的宏观形势和持续加大的经济下行压力，在园区管委会的正确领导下，在人大、政协及社会各界的监督指导下，财政部门主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政工作在克服众多困难中奋力前行，圆满完成2020年园区财政工作任务，各项财政工作取得了长足进步，为园区改革发展稳定提供了坚强的财力保障，为推动园区经济社会持续健康稳定发展做出了积极贡献。

附件12020年文创园区总决算总表

附件22020年文创园区总决算简表