根据上级财政部门关于报送2021年财政总决算的通知要求，文创园区财政局认真编制了《西藏文化旅游创意园区2021年度财政总决算报表》，现对报表内容说明如下：

一、财政收入完成情况

2021年，园区财政总收入31201万元，其中：一般公共预算收入完成7312万元,动用预算稳定调节基金8600万元，上级补助收入8878万元，政府性基金收入6411万元。

（一）一般公共预算收入构成

2021年度一般公共预算收入：7312万元，具体为：

(1) 增值税收入：5540万元，同比下降4%。

(2)企业所得税收入：43万元，同比下降96%。

(3)个人所得税收入：3万元，同比下降96%。

(4)印花税收入：104万元， 同比增长42%。

(5)城市维护建设税收入：719万元，同比下降17%。

(6)土地增值税收入：381万元，同比增长469%。

(7)非税收入：522万元。 其中专项收入247万元，行政事业性收费收入20万元，罚没收入110万元，国有资源（资产）有偿使用收入145万元。

（二）政府性基金收入构成

2021年度政府性基金收入：6411万元，具体为：

(1) 土地出让价款收入：3828万元，

(2)划拨土地收入:2583万元。

（三）转移性收入（上级补助收入）构成

2021年度转移性收入（上级补助收入）财力：8878万元，其中：

(1)返还性收入：2500万元,

A.增值税税收返还收入：2500万元

(2)一般性转移支付收入:5699万元,

A. 体制补助收入:569万元

B.均衡性转移支付收入：8万元

C.结算补助收入:4448万元

D. 固定数额补助收入:102万元

E.公共安全共同财政事权转移支付收入:2万元

F.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入:200万元

G.农林水共同财政事权转移支付收入:319万元

H.其他一般性转移支付收入：51万元

(3) 专项转移支付收入:679万元,

A. 一般公共服务:3万元

B. 社会保障和就业:10万元

C.卫生健康:3万元

D.农林水:3万元

E.资源勘探工业信息等190万元

F.灾害防治及应急管理:416万元

G.其他收入:54万元

二、财政支出完成情况

2021年，园区财政总支出17647万元，其中：一般预算支出完成14425万元，政府性基金支出完成3222万元。

（一）一般预算支出构成

2021年度一般公共预算支出：14425万元，其中：

(1)一般公共服务支出:1726万元，

(2)公共安全支出:11万元，

(3)社会保障和就业支出：125万元，

(4)卫生健康支出：4万元，

(5)城乡社区支出:10923万元，

(6)农林水支出618万元，

(7)资源勘探信息等支出915万元，

(8)自然资源海洋气象等支出48万元，

(9)住房保障支出40万元，

(10)其他支出15万元。

（二）政府性基金支出构成

2021年度政府性基金支出：3222万元，为城乡社区支出。

三、2021年财政收支增减变动情况分析

（一）组织收入情况分析

从收入完成情况来看，全年税收收入完成6790万元，占收入总额的22%，比上年减少1044万元。上级补助收入（转移性收入）完成8878万元，占收入总额的28%，比上年增加4051万元。政府性基金收入完成6411万元，占收入总额的21%，比上年减少7738万元。

（二）预算支出安排情况分析

从支出完成情况来看，一般公共预算支出14425万元，占支出总额的82%，比上年减少702万元。政府性基金预算支出3222万元，占支出总额的18%。比上年减少10927万元。

四、其他情况说明

（一）“三公”经费预决算情况说明

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年公务用车保有量为7辆，共计发生“三公”经费18.72万元（其中公务用车运行维护费18.72万元，公务接待费0万元，发生因公出国（境）费0万元），完成年度任务的96%，比上年同期数减少6.49万元，下降35%。

（二）国有资本金收支安排情况

文创园区无国有资本金收支预算安排情况。

（三）举借政府债务情况说明

文创园区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府债务管理意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务通知》等文件精神认真贯彻落实各项规定，截至目前无政府举借债务情况。

（四）转移性支付执行情况说明

2021年度转移性支付年初预算安排资金为3334万元，中途追加资金为5544万元，全年共安排转移性支付资金8878万元。主要用于发放人员工资及运行经费、中小企业发展专项资金、地质灾害防治项目、第二批就业补助资金、文成公主基础设施建设化债经费、一期土地整理项目债务、中央财政水利救灾资金等。

（五）绩效考核情况

根据相关法律法规将本年度预决算纳入考核范围内，对2021年预算项目进行绩效评价工作，项目共27个，涉及资金19433万元。

2021年，我园区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了新的成绩，呈现出“组织收入不断发力、财政管理不断深化、财政改革不断深入、债务防控有序推进”的特点，面对严峻复杂的宏观形势和持续加大的经济下行压力，在园区管委会的正确领导下，在人大、政协及社会各界的监督指导下，财政部门主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政工作在克服众多困难中奋力前行，圆满完成2021年园区财政工作任务，各项财政工作取得了长足进步，为园区改革发展稳定提供了坚强的财力保障，为推动园区经济社会持续健康稳定发展做出了积极贡献。

文创园区2021年政府债务限额及余额决算情况表

总决算简表

总决算总表