西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、“三公”及相关经费预决算情况说明

六、机关运行情况说明

七、政府采购情况说明（央金）

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明（仁青）

十、扶贫资金情况说明（旦增、岗吉）

十一、债务情况说明（央金）

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏文化旅游创意园区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

西藏文化旅游创意园区管理委员会内设机构7个，并无下属单位，故纳入2021年度部门决算编制范围的单位

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏文化旅游创意园区管理委员会位于拉萨市城关区蔡公堂乡次角林沟彭布山脚下，是市政府委派单位，主要履行下列职责:

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏文化旅游创意园区管理委员会内设机构7个：

1、党政办公室(正科级建制);

2、经济发展局(正科级建制);

3、国土规划建设局(正科级建制);

4、财政局(正科级建制);

5、企业服务中心(副县级建制);

6、群众服务中心(正科级建制);

7、后勤服务中心(副科级建制);

第二部分

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年度部门决算表

西藏文化旅游创意园区管理委员会部门决算公开（2021年度）

第三部分

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，西藏文化旅游创意园区收入总计18072.76万元（其中一般性公共预算财政拨款收入14474.88万元、政府性基金预算财政拨款收入3222.07万元），较2020年度收入减少12028.72万元，主要原因为2021年度政府性基金项目收入减少；支出总计19359.91万元，较2020年度支出减少14302.73万元，主要原因为2021年度园区政府性基金预算项目年初安排8个项目，实际执行项目仅有5个，政府性基金支出较上年减少75%。

二、收入决算情况说明

2021年度，西藏文化旅游创意园区收入总计18072.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14474.88万元，占比80.00%；政府性基金预算财政拨款收入3222.07万元，占比18.00%；其他收入375.81万元，占比2.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度，西藏文化旅游创意园区支出总计19359.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出15699.77万元，占比81.00%；政府性基金预算财政拨款支现3575.74万元，占比18.00%；其他支出84.4万元，占比1.00%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收、支决算总体情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年财政拨款决算收入合计17696.95万元（其中一般公共预算财政拨款收入14474.88万元，政府性基金预算财政拨款收入3222.07万元）,财政拨款决算支出19275.51万元（其中一般公共预算基本支出716.24万元，一般公共预算项目支出14983.53万元，政府性基金项目支出3222.07万元），具体支出明细如下：一般公共服务支出2184.04万元；公共安全支出13.19万元；科学技术支出20万元；文化旅游体育与传媒支出2.86万元；社会保障和就业支出197.18万元；卫生健康支出20.22万元；节能环保支出63.34万元；城乡社区支出14498.36万元；农林水支出674.6万元；资源勘探工业信息等支出1444.97万元；自然资源海洋气象等支出47.5万元；住房保障支出42.76万元；灾害防治及应急管理支出0.25万元；其他支出150.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年财政拨款支出总计19275.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出15699.77万元，占比81.45%；政府性基金预算财政拨款支现3575.74万元，占比18.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年财政拨款决算支出19275.51万元，具体支出明细如下：一般公共服务支出2184.04万元；公共安全支出13.19万元；科学技术支出20万元；文化旅游体育与传媒支出2.86万元；社会保障和就业支出197.18万元；卫生健康支出20.22万元；节能环保支出63.34万元；城乡社区支出14498.36万元；农林水支出674.6万元；资源勘探工业信息等支出1444.97万元；自然资源海洋气象等支出47.5万元；住房保障支出42.76万元；灾害防治及应急管理支出0.25万元；其他支出150.64万元。

五、 “三公”及相关经费预决算情况说明

（一）“三公”经费预决算情况说明

西藏文化旅游创意园区管理委员会2021年公务用车保有量为7辆，共计发生“三公”经费18.72万元（其中公务用车运行维护费18.72万元，公务接待费0万元，发生因公出国（境）费0万元），完成年度任务的96%，比上年同期数下降25%。

2021年度“三公”及相关经费情况表

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指 ⠂ 标	本年度	上年度	增减％	原因
“三公”经费支出	187,170.39	250,243.50	-25.20	车辆维护保养及油料费较上年下降
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	187,170.39	243,149.50	-23.02	车辆维护保养及油料费较上年下降
⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 公务用车运行维护费	187,170.39	243,149.50	-23.02	车辆维护保养及油料费较上年下降
⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 公务接待费	0.00	7,094.00	-100.00	本年无发生公务接待费用

 

   六、机关运行情况说明

2021年西藏文化旅游创意园区管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费，合计19275.51万元。其中，基本支出716.24万元（人员经费659.02万元，占92.01%；公用经费57.21万元，占7.99%），一般行政管理项目支出18559.27万元（一般项目14983.53万元，占80.73%；基金项目3575.74万元，占19.27%）。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

截至目前园区2021年共计政府采购项目5项、预算资金约为435.49万元，其中一项达公开招标限额，其余项目在市级规定限额以下园区规定的限额以上，使用竞争性磋商等方式进行政府采购分散采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏文化旅游创意园区管理委员会共有车辆7辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车7辆、专业技术用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

文创园区2021年30万元以上预算绩效项目27个,资金19433.39万元,进展情况招标工作已完成,准备对2021年项目进行绩效评价工作。

十、扶贫资金情况说明

2021年生态岗位资金为38.5万元，截至目前均已支出,支出进度为100%。2021年无扶贫产业项目。

十一、债务情况说明

西藏文化旅游创意园区管理委员会2018年末地方政府隐性债务处认定园区存量债务为62566万元，截至目前已偿还50024.5万元，未还12541.5万元。

十二、重点、重大项目信息

文创园区于2014年8月按照《西藏自治区人民政府关于同意设立西藏文化旅游创意园区的批复》（藏政函【2014】153号）文件指示，正式成立。成立之初，拉萨市未出台相关针对园区发展扶持政策，基础设施基本空白，成立以来管委会一己之力承担园区基建重任。2021年，园区管委会按照本级财力、发展的实际需求，着重推进园区水系综合整治（二期）工程、拉萨市慈觉林山洪治理工程、道路及公园升级改造项目、基础设施升级改造项目等重点基建工程，极力提升园区服务质量，为打造宜居、宜商的现代化功能园区提供有力保障。

园区位于拉萨河以南山谷围绕地带，东西南三面环山，自然形成排水沟居多，地形成南高北低，降雨降雪天气出现洪水等自然灾害隐患较大，为最大限度降低自然灾害危害、保障人民群众生命财产安全，园区实施水系综合整治工程（二期）、拉萨市慈觉林山洪治理工程，工程总投资分别3904.43万元、223.3万元；为积极响应国家关于生态文明建设的号召，进一步落实拉萨市建设“国际旅游城市”为目标，按照园区整体规划，园区实施了道路及公园升级改造工程、基础设施升级改造项目，项目总投资分别为5223.64 万元、8532.18万元。

截至目前，水系综合整治工程（二期）已建设完成，拨付总投资85%的项目款；拉萨市慈觉林山洪治理工程已修建完成，拨付总投资90%的项目款；道路及公园升级改造工程已修建完成，拨付总投资85%的项目款；基础设施升级改造项目已修建完成，拨付总投资85%的项目款。以上项目均已投入使用，水系综合整治工程（二期）及拉萨市慈觉林山洪治理工程在2022年汛期中发挥良好的效益；道路及公园升级改造项目、基础设施升级改造项目等基建工程投入以来，为园区群众出行、娱乐活动带来极大便捷，得到群众一致好评。

十三、其他重要事项说明

无

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是非财政部门转入的项目收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。