西藏文化旅游创意园区管委会2019年度部门预算

 

目录

第一部分西藏文化旅游创意园区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏文化旅游创意园区管委会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏文化旅游创意园区管委会2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分西藏文化旅游创意园区管委会概况 

 

一、部门预算单位构成

西藏文化旅游创意园区管委会2019年度预算公开包括以下单位数据:

西藏文化旅游创意园区管委会内设机构7个:

(一)党政办公室(正科级建制);

(二)经济发展局(正科级建制);

(三)国土规划建设局(正科级建制);

(四)财政局(正科级建制);

(五)企业服务中心(副县级建制);

(六)群众服务中心(正科级建制);

(七)后勤服务中心(副科级建制);

二、部门职责和机构设置

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

第二部分 西藏文化旅游创意园区管委会2019年度预算明细表

 

第三部分西藏文化旅游创意园区管委会2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。 

2019年西藏文化旅游创意园区财政拨款收支总预算21988.35万元,其中:一般公共预算收入7138.35万元;政府性基金预算收入14850万元。支出包括:一般公共服务支出1823.73万元;文化旅游体育与传媒支出63万元；节能环保支出200万元;城乡社区支出16006万元;农林水支出2523.99万元; 资源勘探信息等支出300万元；自然资源海洋气象等支出53万元；灾害防治及应急管理支出200万元；其他支出818.63万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西藏文化旅游创意园区2019年一般公共预算当年总财力7138.35万元。其中:一般公共预算收入4000万元;上级补助收入2288.35万元(主要为税收返还收入945万元,一般性转移支付收入776.89万元，专项转移支付收入566.46万元)，动用预算稳定调节基金850万元。比2018年执行数增加3318.52万元,主要是城乡社区支出中的城乡社区公共设施经费增加；农林水支出中的扶贫及农业综合改革支出经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1823.73万元,占25.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出63万元,占0.9%;节能环保(类)支出200万元,占2.8%;城乡社区(类)支出1156万元,占16.19%;农林水(类)支出2523.99万元,占35.36%；资源勘探信息等(类)支出300万元,占4.2%;自然资源海洋气象等（类）支出53万元，占0.74%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元，占2.8%；其他支818.63万元,占11.46%;

 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1517.83万元;

2. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年预算数为86.66万元;

3. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)信访服务(项)2019年预算数为20万元;

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2019年预算数为6万元;

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为6万元;

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为8.04万元;

7. 一般公共服务(类)税收事务(款)税务宣传(项)2019年预算数为20万元;

8. 一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)2019年预算数为100万元;

9. 一般公共服务(类) 审计事务(款) 审计业务(项)2019年预算数为10万元;

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2019年预算数为24.2万元;

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为5万元;

12. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为20万元;

13. 文化旅游体育与传媒(类) 文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算数为25万元;

14. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款) 旅游宣传(项)2019年预算数为28万元;

15. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)2019年预算数为10万元;

16. 节能环保(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)2019年预算数为200万元;

17. 城乡社区(类) 城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)2019年预算数为38万元;

18. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2019年预算数为768万元;

19. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为350万元;

20. 农林水支出(类) 水利(款)防汛(项)2019年预算数为28万元;

21. 农林水支出(类) 扶贫(款)行政运行(项)2019年预算数为1235.55万元;

22. 农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为244.44万元;

23. 农林水支出(类) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2019年预算数为1016万元;

24. 资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)2019年预算数为300万元;

25. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项)2019年预算数为25万元;

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)2019年预算数为28万元;

27. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项)2019年预算数为200万元;

28. 其他支出（类）年初预留（项）2019年预算数为818.63万元;

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。 

西藏文化旅游创意园区管委会2019年一般公共预算基本支出854.49万元,其中:人员经费786.95万元,主要包括:基本工资240.98万元、津贴补贴90.38万元、奖金28.7万元、其他社会保障缴费4.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.87万元、职业年金缴费10.62万元、、公务员医疗补助缴费10.62万元、住房公积金42.47万元、其他对个人和家庭的补助支出52.97万元、其他工资福利支出206.82万元。其中：其他工资福利支出206.82万元，包括同心苑社区及慈觉林村人员工资145.72万元（村、社区两委班子成员工资；离职离岗人员工资及生活补助；居民监督委员会成员的工资；小组组长及双联户户长工资）。

公用经费67.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏文化旅游创意园区2019年“三公”经费预算数为16.8万元,其中:公务用车购置及运行费16.8万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加4.4万元,主要原因是2018年新增2台公务用车。2019年未安排公务接待费支出。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。 

2019年西藏文化旅游创意园区政府性基金预算收入14850万元,政府性基金支出14850万元,主要用于征地及拆迁补偿与城市建设支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。 

按照综合预算的原则,西藏文化旅游创意园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。西藏文化旅游创意园区2019年收支总预算21988.35万元。

七、关于部门收入总表的说明。 

西藏文化旅游创意园区2019年收入预算21988.35万元,其中:一般公共预算拨款收入7138.35万元（其中包括：一般公共预算收入4000万元;上级补助收入2288.35万元，动用预算稳定调节基金850万元）,占32.46%;政府性基金收入14850万元,占67.54%;

八、关于部门支出总表的说明。 

西藏文化旅游创意园区2019年支出预算21988.35万元,其中:基本支出854.49万元,占3.89%;项目支出21133.86万元,占96.11%。

九、其他重要事项的情况说明。 

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2019年西藏文化旅游创意园区机关运行经费财政预算拨款67.54万元,主要包括:办公费5.4万元、印刷费0.81万元、水费0.27万元、电费2.16万元、邮电费0.81万元、取暖费1.35万元、物业管理费8万元、差旅费12.15万元、维修(护)费1.35万元、会议费2万元、培训费2.7万元、工会经费7.58万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他商品和服务支出5.4万元。

 (二)政府采购情况说明。

2019年西藏文化旅游创意园区所属各预算单位政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算100万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2019年西藏文化旅游创意园区无国有资产占有使用情况。

（四）扶贫资金安排情况

2019年西藏文化旅游创意园区安排扶贫专项资金500万元用于同心苑居委会脱贫增收产业。

(五)预算绩效情况说明。

2019年西藏文化旅游创意园区预算绩效项目，网络通讯费33.24万元、维稳经费50万元、建筑质量监督经费38万元、生态环境经费200万元、“双创”工作经费300万元、同心苑居委会脱贫产业增收产业配套资金500万元、园区水厂及路灯电费168万元、市政公司环境及设备管理经费350万元、乡村振兴村容村貌整治1000万元、绿色围城（公园）项目经费600万元、园区污水管道建设项目1800万元、食堂运营经费56.66万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、行政运行支出:指行政事业单位的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

 

附件1：文创园2019年部门预算明细表

附件2：文创园2019年部门支出绩效目标申报表

附件3：文创园关于成立预决算公开领导小组的通知

文创园2019年部门预算明细表

文创园2019年部门支出绩效目标申报表

文创园关于成立预决算公开领导小组的通知