西藏文化旅游创意园区管委会2020年度部门预算

目录

第一部分 西藏文化旅游创意园区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏文化旅游创意园区管委会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏文化旅游创意园区管委会2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏文化旅游创意园区管委会概况 

 

一、部门预算单位构成

西藏文化旅游创意园区管委会2020年度预算公开包括以下单位数据:

西藏文化旅游创意园区管委会内设机构7个:

(一)党政办公室(正科级建制);

(二)经济发展局(正科级建制);

(三)国土规划建设局(正科级建制);

(四)财政局(正科级建制);

(五)企业服务中心(副县级建制);

(六)群众服务中心(正科级建制);

(七)后勤服务中心(副科级建制);

二、部门职责和机构设置

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

第二部分 西藏文化旅游创意园区管委会2020年度预算明细表

2020年文创园部门预算明细表

 

第三部分 西藏文化旅游创意园区管委会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。 

2020年西藏文化旅游创意园区财政拨款收支总预算28964.33万元,其中:一般公共预算收入13424.33万元;政府性基金预算收入15540万元。支出包括:一般公共服务支出2762.77 万元;公共安全支出50万元；文化旅游体育与传媒支31.2万元；社会保障和就业支出211.5万元；节能环保支出207.6万元;城乡社区支出16587万元;农林水支1893.52万元; 资源勘探信息等支出6102.8万元；住房保障支出49.41万元；预备费1056.02万元；其他支出12.51万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西藏文化旅游创意园区2020年一般公共预算当年总财力13424.33万元。其中:一般公共预算收入5500万元;上级补助收入3124.33万元(主要为税收返还收入1500万元,一般性转移支付收入1562.26万元，专项转移支付收入62.07万元)，动用预算稳定调节基金4800万元。比2019年执行数增加6285.98万元,主要是城乡社区支出中的城乡社区公共设施经费增加；农林水支出中的扶贫及农业综合改革支出经费; 资源勘探信息等支出经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 2762.77万元,占20.58%;公共安全（类）支出50万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒(类)支出31.2万元,占0.23%;社会保障和就业（类）支出211.5万元，占1.58%；节能环保(类)支出207.6万元,占1.55 %;城乡社区(类)支出 1047万元,占7.8%;农林水(类)支出1893.52万元,占14.1%；资源勘探信息等(类)支出6102.8万元,占45.46%;住房保障（类）支出49.41万元，占0.37%；其他支1068.53万元,占7.96%;

 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为663.15万元;

2. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为264.33万元;

3. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)机关服务(项)2020年预算数为1330.39万元;

4. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)信访服务(项)2020年预算数为10万元;

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2万元;

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1万元;

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为7万元;

8. 一般公共服务(类)税收事务(款)税务宣传(项)2020年预算数为20万元;

9. 一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)2020年预算数为310万元;

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2020年预算数为19.9万元;

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为10万元;

12. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2020年预算数为115万元;

13. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为10万元;

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安  全支出2020年预算数为50万元；

15. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2020年预算数为11.2万元;

16. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为20万元;

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5.58万元；

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为56万元；

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为63.92万元；

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为31.96万元；

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为18.6万元；

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为34.54万元；

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为0.9万元；

24. 节能环保(类) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2020年预算数为50万元;

25. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2020年预算数为157.6万元;

26. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施(项)2020年预算数为183万元;

27. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为826万元;

28. 城乡社区(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)2020年预算数为38万元;

29. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数为77万元;

30. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2020年预算数为10万元;

31. 农林水支出(类)扶贫(款)生存发展(项)2020年预算数为1387.21万元;

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为391.81万元;

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2020年预算数为27.5万元;

34. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)2020年预算数为6102.8万元;

35. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2020年预算数为1.47万元;

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47.94万元;

37. 其他支出（类）年初预留（项）2020年预算数为1056.02万元;

38. 其他支出（类）其他支出（项）2020年预算数为12.51万元;

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。 

西藏文化旅游创意园区管委会2020年一般公共预算基本支出765.97万元,其中:人员经费691.75万元,主要包括:基本工资147.02万元、津贴补贴258.57万元、奖金33.8万元、其他社会保障缴费4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.92万元、职业年金缴费31.96万元、职工基本医疗保险缴费31.96万元、公务员医疗补助缴费11.9万元、住房公积金47.94万元、其他对个人和家庭的补助支出27.26万元、其他工资福利支出32.54万元。

公用经费74.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏文化旅游创意园区2020年“三公”经费预算数为19.6万元,其中:公务用车购置及运行费19.6万元。2020年“三公”经费预算比 2019年增加2.8万元,主要原因是2019年新增1台公务用车。2020年未安排公务接待费支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。 

2020年西藏文化旅游创意园区政府性基金预算收入15540万元,政府性基金支出15540万元,主要用于征地及拆迁补偿与城市建设支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。 

按照综合预算的原则,西藏文化旅游创意园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等。西藏文化旅游创意园区2020年收支总预算28964.33万元。

七、关于部门收入总表的说明。 

西藏文化旅游创意园区2020年收入预算28964.33万元,其中:一般公共预算拨款收入13424.33万元（其中包括：一般公共预算收入5500万元;上级补助收入3124.33万元(主要为税收返还收入1500万元,一般性转移支付收入1562.26万元，专项转移支付收入62.07万元)，动用预算稳定调节基金4800万元。）,占46.35%;政府性基金收入15540万元,占53.65%;

八、关于部门支出总表的说明。 

西藏文化旅游创意园区2020年支出预算28964.33万元,其中:基本支出765.97万元,占2.64%;项目支出28198.36万元,占97.36%。

九、其他重要事项的情况说明。 

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年西藏文化旅游创意园区机关运行经费财政预算拨款74.22万元,主要包括:办公费5.8万元、印刷费0.87万元、水费0.29万元、电费2.32万元、邮电费0.87万元、取暖费1.45万元、物业管理费8万元、差旅费13.05万元、维修(护)费1.45万元、会议费2万元、培训费2.9万元、工会经费8.93万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他商品和服务支出5.8万元。

 (二)政府采购情况说明。

2020年西藏文化旅游创意园区所属各预算单位政府采购预算总额726.56万元,其中: 新办公楼机关党支部标准化建设10万元、新办公楼楼道文化建设44万元、新办公楼LED屏29万元、新办公楼四楼大会议室会议系统26.8万元、园区市政二、三连串备用灯笼23.88万元、新办公楼供氧设备300万元、新办公楼二楼办证大厅采购62.29万元、新办公楼三楼功能用房采购61.5万元、新办公楼视频安防监控系统29.1万元、食堂采购43.14万元、食堂供水装修、排水系统，水电改造132.85万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2020年西藏文化旅游创意园区无国有资产占有使用情况。

（四）扶贫资金安排情况

西藏文化旅游创意园区2020年安排扶贫资金1387.21万元用于脱贫增收产业发展。其中上级补助资金887.21万元；本级安排500万元。

 (五)预算绩效情况说明。

2020年西藏文化旅游创意园区预算绩效项目，政府购买岗位服务经费100万元、维稳经费50万元、临时工工资45万元、律师委托代理费100万元、生态环境经费157.6万元、林地勘测费50万元、质量监督检查费用38万元、防汛专项经费77万元、园区水厂及路灯电费183万元、垃圾分类费83万元、70周年节日工程项目费90万元、市政公司运营管理经费743万元、“双创”工作经费305万元、极地众创空间运营费289.89万元、产业扶持经费500万元、协税护税费310万元、2020年产业配套资金500万元、同心苑社区级活动场所建设及运行经费114.77万元、2020年食堂运营经费71.1万元、网络通讯费30.73万元、新办公楼楼道文化建设44万元、新办公楼供氧设备300万元、新办公楼二楼办证大厅采购62.29万元、新办公楼三楼功能用房采购61.5万元、食堂采购43.14万元、食堂供水装修、排水系统，水电改造132.85万元、土地评估费300万元、征地拆迁补偿费2400万元、园区总规修编500万元、林地使用植被恢复费662.4万元、道路及公园升级改造工程费3399万元、西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造工程项目4839万元、西藏文化旅游创意园区慈觉林医疗服务中心项目600万元、西藏文化旅游创意园区慈觉林基础道路建设(望圣路南段）项目2189.6万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、行政运行支出:指行政事业单位的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。