2021年文创园区财政预算编制说明

    一、一般公共预算收入表（表一）

2021年文创园区一般公共预算本级收入合计10000万元，其中税收收入9665万元，非税收入335万元。税收收入主要包括：增值税收入7000万元；企业所得税收入1500万元；个人所得税收入95万元；城市建设维护税收入900万元；印花税收入80万元；土地增值税收入90万元。非税收入主要包括：专项收入230万元；罚没收入10万元；国有资源（资产）有偿使用收入95万元。

二、一般公共预算支出表（表二之一、之二）

2021年文创园区一般公共预算支出合计21934.07万元。

（一）一般公共服务支出2021年预算数1962.03万元。其中：（1）政府办公厅(室)及相关机构事务支出1501.31万元；（2）统计信息事务支出2万元；（3）财政事务支出10万元；（4）税收事务支出314万元；（5）审计事务支出52万元；（6）商贸事务支出20万元；（7）群众团体事务支出30.13万元；（8）组织事务支出0.59万元；（9）宣传事务支出20万元；（10）市场监督管理事务支出2万元。

（二）公共安全支出2021年预算数50万元。其中：其他公共安全支出50万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出2021年预算数35万元。其中：文化和旅游支出35万元。

（四）社会保障和就业支出2021年预算数154.64万元。其中：（1）民政管理事务支出29万元；（2）行政事业单位养老支出97.39万元；（3）就业补助支出28.25万元。

（五）卫生健康支出2021年预算数39.68万元。其中：卫生健康管理事务支出39.68万元。

（六）城乡社区支出2021年预算数12001.4万元。其中：（1）城乡社区管理事务支出7万元；（2）城乡社区公共设施支出 9794.4万元；（3）城乡社区环境卫生支出2200万元。

（七）农林水支出2021年预算数417.7万元。其中：（1）农业农村支出38.5万元；（2）扶贫支出4万元；（3）农村综合改革支出375.2万元。

（八）资源勘探工业信息等支出2021年预算数2773.74万元。其中：支持中小企业发展和管理支出2773.74万元。

（九）自然资源海洋气象等支出2021年预算数3325万元。其中：自然资源事务支出3325万元。

（十）住房保障支出2021年预算数41.7万元。其中：（1）保障性安居工程支出1.46万元；（2）住房改革支出40.24万元。

（十一）灾害防治及应急管理支出2021年预算数54万元。其中：应急管理事务支出54万元。

（十二）其他支出2021年预算数1079.18万元。其中：（1）年初预留1019万元；（2）其他支出60.18万元。

三、一般公共预算收支平衡表（表三）

2021年文创园区一般公共预算收入合计21934.07万元，支出合计21934.07万元。其中：

收入：本级收入10000万元；转移性收入11394.07万元，其中包括上级补助收入3334.07万元（增值税税收返还收入2500万元、一般转移支付收入772.69万元、专项转移支付收入61.38万元）、动用预算稳定调节基金8600万元。

支出：一般公共预算本级支出21394.07万元。

四、一般公共预算支出资金来源情况表（表四）

2021年文创园区一般公共预算支出合计21934.07万元。其中：财力安排支出21872.69万元；专项转移支付收入安排支出61.38万元。

（一）2021年文创园区财力安排支出21872.69万元。其中：（1）一般公共服务支出1961.44万元；（2）公共安全支出50万元；（3）文化旅游体育与传媒支出35万元；（4）社会保障和就业支出144.99万元；（5）城乡社区支出12001.4万元；（6）农林水支出417.7万元；（7）资源勘探工业信息等支出2763.74万元；（8）自然资源海洋气象等支出3325万元；（9）住房保障支出40.24万元；（10）灾害防治及应急管理支出54万元；（11）其他支出1079.18万元。

（二）专项转移支付收入安排支出61.38万元。其中：（1）一般公共服务支出0.59万元；（2）社会保障和就业支出9.65万元；（3）卫生健康支出39.68万元；（4）资源勘探工业信息等支出10万元；（5）住房保障支出支出1.46万元。

五、一般公共预算支出经济分类情况表（表五）

2021年文创园区一般公共预算支出总计21934.07万元。其中：机关工资福利支出总计670.75万元；机关商品和服务支出总计4324.47万元；机关资本性支出（一）总计6527万元；机关资本性支出（二）总计6258.7万元；对企业补助总计2773.74万元；对个人和家庭的补助总计221.25万元；预备费及预留总计1019万元；其他支出总计139.16万元。

（一）一般公共服务支出1962.03万元。其中：（1）机关工资福利支出493.44万元；（2）机关商品和服务支出1379.03万元；（3）机关资本性支出（二）支出62.3万元；（4）对个人和家庭的补助27.26万元。

（二）公共安全支出50万元，其中：其他支出50万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出35万元。其中：机关资本性支出（二）支出35万元。

（四）社会保障和就业支出154.64万元。其中：（1）机关工资福利支出97.39万元；（2）机关商品和服务支出47.6万元；（3）对个人和家庭的补助9.65万元。

（五）卫生健康支出39.68万元。其中：机关工资福利支出39.68万元。

（六）城乡社区支出12001.4万元。其中：（1）机关商品和服务支出2473万元；（2）机关资本性支出（一）支出6527万元；（3）机关资本性支出（二）支出3001.4万元。

（七）农林水支出417.7万元。其中：（1）机关商品和服务支出205.84万元；（2）对个人和家庭的补助165.7万元；（3）其他支出46.16万元。

（八）资源勘探工业信息等支出2773.74万元。其中：对企业的补助2773.74万元。

（九）自然资源海洋气象等支出3325万元。其中：（1）机关商品和服务支出175万元；（2）机关资本性支出（二）支出3150万元。

（十）住房保障支出41.7万元。其中：（1）机关工资福利支出40.24万元；（2）对个人和家庭的补助1.46万元.

（十一）灾害防治及应急管理支出54万元。其中：（1）机关商品和服务支出44万元；（2）机关资本性支出（二）支出10万元。

（十二）其他支出1079.18万元。其中：（1）对个人和家庭的补助17.18万元；（2）预备费及预留1019万元；（3）其他支出43万元。

六、地市县一般公共预算收支表（表六之一、之二）

2021年文创园区一般公共预算本级收入合计10000万元，其中税收收入9665万元，非税收入335万元。税收收入主要包括：增值税收入7000万元；企业所得税收入1500万元；个人所得税收入95万元；城市建设维护税收入900万元；印花税收入80万元；土地增值税收入90万元。非税收入主要包括：专项收入230万元；罚没收入10万元；国有资源（资产）有偿使用收入95万元。

    2021年文创园区一般公共预算支出21934.07万元。其中：一般公共服务支出1962.03万元；公共安全支出50万元；文化旅游体育与传媒支出35万元；社会保障和就业支出154.64万元；卫生健康类支出39.68万元；城乡社区支出12001.4万元；农林水支出417.7万元；资源勘探信息等支出2773.74万元；自然资源海洋气象等支出3325万元；住房保障支出41.7万元；灾害防治及应急管理支出54万元；其他支出1079.18万元。

七、省对下一般公共预算转移支付预算表（表七之一、之二）

2021年文创园区一般公共预算转移支付合计834.07万元。其中：一般转移支付772.69万元；专项转移支付61.38万元。

（一）一般转移支付772.69万元。其中：体制补助收入569.01万元；均衡性转移支付收入8万元；固定数额补助收入101.55万元；农林水共同财政事权转移支付收入38.5万元；其他一般性转移支付收入55.63万元。

（二）专项转移支付61.38万元。其中：一般公共服务0.59万元；社会保障和就业9.65万元；卫生健康39.68万元；资源勘探工业信息等10万元；住房保障1.46万元。

八、政府性基金预算收支表（表八）

2021年文创园区政府性基金预算收入8000万元，其中：国有土地使用权出让收入8000万元。政府性基金预算支出8000万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出8000万元。

九、政府性基金预算收支明细表（表九）

2021年文创园区国有土地使用权出让收入8000万元，其中：土地出让价款收入4649万元、划拨土地收入3351万元。

2021年文创园区安排城乡社区支出8000万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出8000万元，主要包括土地开发支出100万元、城市建设支出7900万元。

十、政府性基金调入专项收入预算表（表十）

2021年文创园区无政府性基金调入专项收入预算。

十一、政府性基金预算支出资金来源情况表（表十一）

2021年文创园区当年政府性基金收入安排用于城乡社区支出8000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8000万元。

十二、地方国有资本经营预算收支总表（表十二）

2021年文创园区无国有资本经营预算收入。

十三、地方国有资本经营收入预算表（表十三）

2021年文创园区无国有资本经营预算收入。

十四、地方国有资本经营支出预算表（表十四）

2021年文创园区无国有资本经营预算收入。

十五、地方国有资本经营预算补充表（表十五）

2021年文创园区无国有资本经营预算收入。

附件2021年地方财政预算表