西藏文化旅游创意园区管委会2021年度部门预算

目录

第一部分 西藏文化旅游创意园区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏文化旅游创意园区管委会2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏文化旅游创意园区管委会2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释 

第一部分 西藏文化旅游创意园区管委会概况 

一、部门预算单位构成

西藏文化旅游创意园区管委会2021年度预算公开包括以下单位数据:

西藏文化旅游创意园区管委会内设机构7个:

(一)党政办公室(正科级建制);

(二)经济发展局(正科级建制);

(三)国土规划建设局(正科级建制);

(四)财政局(正科级建制);

(五)企业服务中心(副县级建制);

(六)群众服务中心(正科级建制);

(七)后勤服务中心(副科级建制);

二、部门职责和机构设置

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

第二部分 西藏文化旅游创意园区管委会2021年度预算明细表

2021年部门预算公开明细表 

第三部分 西藏文化旅游创意园区管委会2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。 

2021年西藏文化旅游创意园区财政拨款收支总预算29934.07万元,其中:一般公共预算收入21934.07万元;政府性基金预算收入8000万元。支出包括:一般公共服务支出1962.03 万元;公共安全支出50万元；文化旅游体育与传媒支出35万元；社会保障和就业支出154.64万元；卫生健康支出39.68万元；城乡社区支出20001.4万元;农林水支出417.7万元; 资源勘探工业信息等支出2773.74万元；自然资源海洋气象等支出3325万元；住房保障支出41.7万元；灾害防治及应急管理支出54万元；其他支出1079.18万元（年初预留1019万元）。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西藏文化旅游创意园区2021年一般公共预算当年总财力21934.07万元。其中:一般公共预算收入10000万元;上级补助收入3334.07万元(主要为税收返还收入2500万元,一般性转移支付收入772.69万元，专项转移支付收入61.38万元)，动用预算稳定调节基金8600万元。比2020年执行数增加6807.07万元,主要是城乡社区支出中的城乡社区公共设施、自然资源利用与保护等经费增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1962.03万元,占8.95%;公共安全(类)支出50万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒(类)支出35万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出154.64万元，占0.71%；城乡社区(类)支出12001.4万元,占54.72%;农林水(类)支出417.7万元,占1.91%；资源勘探工业信息等(类)支出2773.74万元,占12.65%自然资源海洋气象等(类)支出3325万元，占15.16%;住房保障(类)支出41.7万元，占0.19%；灾害防治及应急管理(类)支出54万元，占0.25%；其他支出1079.18万元,占4.93%;

 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为622.58万元;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为337.33万元;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为536.4万元;

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访服务(项)2021年预算数为5万元;

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2021年预算数为2万元;

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2021年预算数为10万元;

7. 一般公共服务(类)税收事务(款)税收业务(项)2021年预算数为314万元;

8.  一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2021年预算数为62万元;

9. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2021年预算数为20万元;

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7万元;

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为23.13万元;

12. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0.59万元;

13. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2021年预算数为20万元;

14. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为2万元;

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为50万元；

16. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2021年预算数为35万元;

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为29万元；

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65.43万元；

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为31.96万元；

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为18.6万元；

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为9.65万元；

22. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为39.68万元;

23. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)2021年预算数为7万元;

24. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021年预算数为9528.4万元;

25. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2021年预算数为266万元;

26. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为2200万元;

27. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为38.5万元;

28. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2021年预算数为4万元;

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为370.2万元;

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2021年预算数为5万元;

31. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)2021年预算数为2773.74万元;

32. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为25万元;

33. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2021年预算数为3300万元;

34. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2021年预算数为1.46万元;

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为40.24万元;

36. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为54万元;

37. 其他支出（类）年初预留（项）2021年预算数为1019万元;

38. 其他支出（类）其他支出（项）2021年预算数为60.18万元;

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。 

西藏文化旅游创意园区管委会2021年一般公共预算基本支出725.21万元,其中:人员经费652.14万元,主要包括:基本工资292.55万元、津贴补贴94.47万元、奖金34.02万元、其他社会保障缴费4.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.43万元、职业年金缴费31.96万元、职工基本医疗保险缴费26.83万元、公务员医疗补助缴费9.66万元、住房公积金40.24万元、其他工资福利支出25.03万元、对个人和家庭的补助27.26万元。

公用经费73.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏文化旅游创意园区2021年“三公”经费预算数为19.6万元,其中:公务用车购置及运行费19.6万元。2021年“三公”经费相比2020年无增加。2021年未安排公务接待费支出。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。 

2021年西藏文化旅游创意园区政府性基金预算收入8000万元,政府性基金支出8000万元,主要用于城市建设和土地开发支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。 

按照综合预算的原则,西藏文化旅游创意园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。西藏文化旅游创意园区2021年收支总预算29934.07万元。

七、关于部门收入总表的说明。 

西藏文化旅游创意园区2021年收入预算29934.07万元,其中:一般公共预算拨款收入21934.07万元（其中包括：一般公共预算收入10000万元;上级补助收入3334.07万元(主要为税收返还收入2500万元,一般性转移支付收入772.69万元，专项转移支付收入61.38万元，动用预算稳定调节基金8600万元。占73.27%;政府性基金收入8000万元,占26.73%;

八、关于部门支出总表的说明。 

西藏文化旅游创意园区2021年支出预算29934.07万元,其中:基本支出725.21万元,占2.43%;项目支出29208.86万元,占97.57%。

九、其他重要事项的情况说明。 

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年西藏文化旅游创意园区机关运行经费财政预算拨款73.07万元,主要包括:办公费5.6万元、印刷费0.84万元、水费0.28万元、电费2.24万元、邮电费0.84万元、取暖费1.4万元、物业管理费8万元、差旅费12.6万元、维修(护)费1.4万元、会议费2万元、培训费2.8万元、工会经费8.97万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他商品和服务支出5.6万元。

 (二)政府采购情况说明。

2021年西藏文化旅游创意园区所属各预算单位政府采购预算总额58.3万元,其中: 西藏文化旅游创意园区管理委员会总部基地二楼、四楼网络系统项目28.8万元；西藏文化旅游创意园区管理委员会总部基地二楼政务服务中心预约排号、服务评价等设备系统项目29.5万元。

 (三)国有资产占有使用情况说明。

2021年西藏文化旅游创意园区无国有资产占有使用情况。

（四）扶贫资金安排情况

2021年西藏文化旅游创意园区无扶贫资金安排。

 (五)预算绩效情况说明。

2021年西藏文化旅游创意园区预算绩效项目，政府购买岗位服务经费273万元、维稳经费50万元、自然灾害灾害风险普查44万元、市政管理及养护费用2200万元、园区水厂及路灯电费266万元、慈觉林四组给水泵站提升改造项目792万元、园区供水取水点提升项目675万元、文成大道改扩建项目350万元、茶马文化公园项目500万元、妙光大道提升改造项目1150万元、医疗服务中心、智能停车场土地划拨费2701.4万元、西藏文化旅游创意园区慈觉林基础道路建设(望圣路南段）项目3060万元、园区土地占补平衡经费3150万元、土地性质调整经费150万元、悦榕庄酒店土地出让垫付款130.74万元、“双创”工作经费643万元、产业资金2000万元、双创中心网络直播及宣传平台建设35万元、协税护税300万元、管委会、国企财务审计经费50万元、生态岗位补助经费38.5万元、同心苑社区级活动场所建设及运行经费98.64万元、食堂运营经费66.84万元、临时工工资45万元、办公场地租赁费361.52万元、土地评估费100万元、西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造工程项目3693万元、西藏文化旅游创意园区“互联网+智慧园区”项目3557万元、园区公交首末站土地划拨经费650万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、行政运行支出:指行政事业单位的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。