西藏文化旅游创意园区管委会2022年度部门预算

目录

第一部分  西藏文化旅游创意园区管委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏文化旅游创意园区管委会2022年度部门预算明细表

第三部分  西藏文化旅游创意园区管委会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分拉萨市文创园区管委会概况

一、主要职能

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏文化旅游创意园区管委会内设机构7个分别为：党政办公室(正科级建制)、经济发展局(正科级建制)、国土规划建设局(正科级建制)、财政局(正科级建制)、企业服务中心(副县级建制)、群众服务中心(正科级建制)、后勤服务中心(副科级建制)。

第二部分拉萨市文创园区管委会2022年度预算明细表

西藏文化旅游创意园区管委会2022年预算公开明细表

 

第三部分拉萨市文创园区管委会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

 2022年收支总预算33471.99万元。收入包括一般公共预算收入;政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入。支出包括:一般公共服务支出;公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；节能环保支出;城乡社区支出;农林水支出; 资源勘探工业信息等支出；自然资源海洋气象等支出；住房保障支出；国有资本经营预算支出;灾害防治及应急管理支出；其他支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算33471.99万元，其中：一般公共预算拨款收入25471.86万元（其中包括：一般公共预算收入8000万元;上级补助收入3671.86万元），占76.09%；政府性基金预算拨款收入8000万元,占23.9%；国有资本经营预算拨款收入0.13万元,占0.01%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算33471.99万元，其中：基本支出885.99万元，占2.65 %；项目支出 32586万元，占 97.35%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算33471.99万元。收入为一般公共预算拨款25471.86万元，包括：一般公共预算当年拨款收入25471.86 万元；支出包括：一般公共服务支出3321.83万元、公共安全支出52万元、文化旅游体育与传媒支出773.00万元、社会保障和就业支出620.04万元、卫生健康支出3.38万元、节能环保支出77.9万元、城乡社区支出16926.8万元、农林水支出1025.16万元、 资源勘探工业信息等支出690.44万元、自然资源海洋气象等支出115万元、住房保障支出53.38万元、灾害防治及应急管理支出513.93万元、其他支出1299万元。政府性基金预算拨款收入8000万元；支出包括：城乡社区支出8000万元。国有资本经营预算拨款收入0.13万元；支出包括：国有资本经营预算支出0.13万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2022年一般公共预算当年拨款 25471.86万元,比2021年执行数增加11046.98万元，主要原因：项目增多，基础设施项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3321.83万元，占13.09%、公共安全支出52万元，占0.2%、文化旅游体育与传媒支出773.00万元，占3.04%、社会保障和就业支出620.04万元，占2.38%；卫生健康支出3.38万元，占0.01%；节能环保支出77.90万元，占0.31%;城乡社区支出16926.8万元，占66.46%;农林水支出1025.16万元，占4.02%; 资源勘探工业信息等支出690.44万元，占2.71%；自然资源海洋气象等支出115万元，占0.45%；住房保障支出53.38万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出513.93万元，占2.02%；其他支出1299万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为771.34万元，比2021年执行数增加162.33万元，上升 26.66%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为 1407.42万元，比2021年执行数增加1188.42万元，上升542.66 %。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2022年预算数为536万元，比2021年执行数增加85万元，上升18.85%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为10万元，比2021年执行数增加5万元，上升100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1万元，比2021年执行数增加1万元。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2022年预算数为50万元，比2021年执行数增加50万元。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为32.45万元，比2021年执行数上升   32.45万元。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为112万元，比2021年执行数增加112万元。

9.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2022年预算数为303.48万元，比2021年执行数增加303.48万元。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为 12万元，比2021 年执行数增加0万元，上升0 %。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7万元，比2021年执行数增加3万元，上升75%。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为42.57万元，比2021年执行数增加0.57万元，上升1.36%。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.58万元，比2021年执行数增加1.58万元。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为33万元，比2021年执行数增加18万元，上升120%。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，比2021年执行数增加1万元，上升100%。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为2万元，比2021年执行数增加1.99万元。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公共安全支出（项）2022年预算数为50万元，比2021年执行数增加39万元，上升354.55%。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为753万元，比2021年执行数增加753万元。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为20万元，比2021年执行数增加20万元。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为37.8万元，比2021年执行数增加9.8万元，上升35%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为71.17万元，比2021年执行数增加11.17万元，下降18.62%。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.79万元，比2021年执行数增加17.79万元。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2022年预算数为20万元，比2021年执行数增加20万元。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为29.44万元，比2021年执行数增加29.44万元。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为443.84万元，比2021年执行数增加411.34万元，上升1111.73%。

26. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.38万元，比2021年执行数减少0.62万元，下降15.5%。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为77.90万元，比2021年执行数增加77.90万元。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为16万元，比2021年执行数增加16万元。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为617.6万元，比2021年执行数增加617.6万元。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为14967.48万元，比2021年执行数增加6845.48万元，上升81.82%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为4379.2万元，比2021年执行数增加1578.2万元，上升56.34%。

32. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为74万元，比2021年执行数增加74万元。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为4872.52万元，比2021年执行数增加4872.52万元。

34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022年预算数为5万元，比2021年执行数增加5万元。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2022年预算数为5.4万元，比2021年执行数增加5.4万元。

36. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为10万元，比2021年执行数增加10万元。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为17万元，比2021年执行数减少214万元，下降92.64%。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为500万元，比2021年执行数增加500万元。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4万元，比2021年执行数增加4万元。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为475.76万元，比2021年执行数增加198.76万元，上升71.75 %。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为8万元，比2021年执行数增加8万元。

42. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022年预算数为100万元，比2021 年执行数增加20万元，上升25%。

43. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为590.44万元，比2021 年执行数减少244.56万元，下降29.29 %。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年预算数为100万元，比2021 年执行数增加52万元，上升108.33 %。

45. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）2022年预算数为15万元，比2021 年执行数增加15万元。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53.38万元，比2021 年执行数增加13.38万元，上升33.45%。

47. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2022年预算数为0.13万元，比2021 年执行数增加0.13万元。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为69.4万元，比2021 年执行数增加69.4万元。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为415.73万元，比2021 年执行数增加415.73万元。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2022年预算数为28.8万元，比2021 年执行数增加28.8万元。

51. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2022年初预留为1200万元，比2021 年执行数增加415.73万元，上升100 %。

52. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为99万元，比2021 年执行数增加84万元，上升560%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出885.99万元，其中：

1.人员经费769.29万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

2.公用经费116.69万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为27.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26.81万元，公务接待费0.8万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加8.01万元，增长40.87%，主要原因是由一体化系统测算出来 ，公车运行标准提高。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置7辆、保有7辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款8000万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因：跟2021年预算无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏文化旅游创意园区机关运行经费财政预算拨款116.69万元,主要包括:办公费2.26万元、印刷费1万元、水费0.51万元、电费2.14万元、邮电费3.26万元、差旅费23.2万元、维修(护)费1.21万元、会议费2万元、培训费3.33万元、公务接待费0.8万元、工会经费8.9万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费26.81万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出37.63万元。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 140.51万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.51万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2022年西藏文化旅游创意园区无国有资产占有使用情况。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理140个，资金32586.01万元。

整体支出绩效表和项目支出绩效表

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2022年西藏文化旅游创意园区安排扶贫资金500万元。

（六）政府债务情况。

2022年西藏文化旅游创意园区无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。