西藏文化旅游创意园区管委会2023年度部门预算

目  录

第一部分  西藏文化旅游创意园区管委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏文化旅游创意园区管委会2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

第三部分  西藏文化旅游创意园区管委会2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏文化旅游创意园区管委会概况

一、主要职能

1、保障党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府决策部署在园区贯彻执行;根据全市经济、社会发展规划,拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,按程序报批后负责组织实施。

2、根据市政府授权,负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作。

3、负责园区财政预决算的编制和实施,负责园区内国有资产管理和运营,确保国有资产保值、增值。

4、负责园区招商引资工作,拟订园区招商引资政策,按程序报批后组织实施,协助市委、市政府有关部门开展经济合作工作。

5、承担园区内土地管理职能。负责编制园区土地利用总体规划及年度计划,按程序报批后组织实施;根据市政府授权,负责园区内土地整理、土地征收、用地审批、土地出让等职责,依法行使土地类行政审批权。

6、按照园区总体规划、控制性详细规划,负责园区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理;根据市委、市政府授权,依法行使园区内规划、建设、管理类行政审批权。

7、负责园区内各类企业安全生产、环境保护、环境卫生、社会稳定等方面的指导、协调和监督工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

8、对园区的企业进行协调、管理和服务。

9、根据授权,管理慈觉林村,负责村民各项强农、惠农政策的贯彻实施;做好园区内各类民生工作。

10、协助做好园区税务、工商、劳动、人力资源和社会保障、公安、消防等工作。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏文化旅游创意园区管委会2023年度预算公开包括以下单位数据:

西藏文化旅游创意园区管委会内设机构7个:

(一)党政办公室(正科级建制);

(二)经济发展局(正科级建制);

(三)国土规划建设局(正科级建制);

(四)财政局(正科级建制);

(五)企业服务中心(副县级建制);

(六)群众服务中心(正科级建制);

(七)后勤服务中心(副科级建制);

第二部分

西藏文化旅游创意园区管委会2023年度预算明细表

2023年收支预算总表

第三部分

西藏文化旅游创意园区管委会2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

     2023年收支总预算26208.92万元。收入包括一般公共预算收入;政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入。支出包括:一般公共服务支出;公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；节能环保支出;城乡社区支出;农林水支出; 资源勘探工业信息等支出；自然资源海洋气象等支出；住房保障支出；国有资本经营预算支出;灾害防治及应急管理支出；其他支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

    收入预算26208.92万元，其中：一般公共预算拨款收入21947.51万元（其中包括：一般公共预算收入5000万元;上级补助收入4295.54万元），占83.74%；政府性基金预算拨款收入4261.28万元,占16.25%；国有资本经营预算拨款收入0.13万元,占0.01%。

三、2023年部门支出总表的说明

     2023年支出预算26208.92万元，其中：基本支出1563.2万元，占5.96 %；项目支出24645.72万元，占 94.04%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

    2023年财政拨款收支总预算26208.92万元。收入为一般公共预算拨款21947.51万元，包括：一般公共预算当年拨款收入21947.51 万元；支出包括：一般公共服务支出3493.85万元、公共安全支出30万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出481万元、社会保障和就业支出528.72万元、卫生健康支出5.04万元、节能环保支出83.9万元、城乡社区支出13506.7万元、农林水支出1320.95万元、 资源勘探工业信息等支出726.79万元、自然资源海洋气象等支出15万元、住房保障支出95万元、灾害防治及应急管理支出970.78万元、其他支出669.78万元。政府性基金预算拨款收入4261.28万元；支出包括：城乡社区支出4261.28万元。国有资本经营预算拨款收入0.13万元；支出包括：国有资本经营预算支出0.13万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 21947.51 万元,比2022年执行数增加8002.04万元，主要原因：项目增多，基础设施项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3493.85万元，占15.91%、公共安全支出30万元，占0.14%、科学技术支出20万元，占0.1%、文化旅游体育与传媒支出481万元，占2.19%、社会保障和就业支出528.72万元，占2.45%；卫生健康支出5.04万元，占0.02%；节能环保支出83.9万元，占0.38%;城乡社区支出13506.7万元，占61.54%;农林水支出1320.95万元，占6.01%; 资源勘探工业信息等支出726.79万元，占3.31%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.06%；住房保障支出95万元，占0.43%；灾害防治及应急管理支出970.78万元，占4.42%；其他支出669.78万元，占3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1312.2万元，比2022年执行数增加587.2万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为 1052.63万元，比2022年执行数增加343.63万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为465万元，比2022年执行数增加19万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为5万元，比2022年执行数增加4万元。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6万元，比2022年执行数增加6万元。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023年预算数为50万元，比2022年执行数增加32万元。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为28.45万元，比2022年执行数上升   12.45万元。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为80万元，比2022年执行数增加58万元。

9.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2023年预算数为104万元，比2022年执行数减少199万元。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为300万元，比2022 年执行数增加296万元。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7万元，比2022年执行数增加0万元。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为38.57万元，比2022年执行数增加18.57万元。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，比2022年执行数增加5万元。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为35万元，比2022年执行数增加33万元。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，比2022年执行数增加4万元。

16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公共安全支出（项）2023年预算数为30万元，比2022年执行数增加22万元。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为20万元，比2022年执行数增加20万元。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为453万元，比2022年执行数增加453万元。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为28万元，比2022年执行数增加8万元。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为120万元，比2022年执行数增加53万元。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为36万元，比2022年执行数增加36万元。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023年预算数为68万元，比2022年执行数增加56万元。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为32.73万元，比2022年执行数增加7.73万元。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为271.99万元，比2022年执行数减少29.01万元。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.04万元，比2022年执行数增加1.04万元。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为83.9万元，比2022年执行数增加30.9万元。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为26.64万元，比2022年执行数增加23.64万元。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为819.83万元，比2022年执行数增加779.83万元。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为9233.54万元，比2022年执行数增加4252.9万元。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为3352.69万元，比2022年执行数减少911.31万元。

32. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为74万元，比2022年执行数增加37万元。

33.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023年预算数为5万元，比2022年执行数增加5万元。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2022年预算数为6.32万元，比2022年执行数增加6.32万元。

35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为17.04万元，比2022年执行数增加17.04万元。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为80万元，比2022年执行数增加80万元。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为360万元，比2022年执行数减少140万元。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为413万元，比2022年执行数增加413万元。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为429.59万元，比2022年执行数增加87.59万元。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为10万元，比2022年执行数增加10万元。

41.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023年预算数为726.79万元，比2022 年执行数增加276.79万元。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为15万元，比2022年执行数增加8万元。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为95万元，比2022年执行数增加27万元。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为615.4万元，比2022年执行数增加605.4万元。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算数为355.38万元，比2022 年执行数增加318.38万元。

46. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年初预留为589.19万元，比2022年执行数增加589.19万元。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为80.59万元，比2022年执行数减少371.41万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1563.2万元，其中：

人员经费1082万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费481.2万元，主要包括：对个人和家庭的补助支出（公益性岗位补贴、驻村生活补贴、其他对个人和家庭的补助）、支出商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、其他工资福利支出。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为27.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26.8万元，公务接待费0.8万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.01万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置7辆、保有7辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款4000万元,比2022年执行数增加4000万元，主要原因：跟2022年预算无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏文化旅游创意园区机关运行经费财政预算拨款481.2万元,主要包括:公益性岗位补贴41.3万元、驻村生活补贴8.95万元、其他对个人和家庭的补助10万元、个人取暖费7.71万元、煤油补贴0.5万元、加班补助35万元、编外长聘人员工资54.6万元、三支一扶工资56.56万元、其他工资福利支出14万元、工会经费8万元、办公费20万元、水费5万元、电费40万元、物业管理费45万元、维修(护)费10万元、公务接待费0.8万元、工会经费8.9万元、公务用车运行维护费26.81万元、食堂补助80万元、其他商品和服务支出10万元。

   （二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 319.83万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算319.83万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2023年西藏文化旅游创意园区无国有资产占有使用情况。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理126个，资金26208.92万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏文化旅游创意园区安排乡村振兴资金977.26万元。

（六）政府债务情况。

    2023年西藏文化旅游创意园区无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。