文创园区2020年财政收支预算安排情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）规定和要求，结合我园区实际，编制完成了2020年西藏文化旅游创意园区管委会财政预算草案，现将有关情况说明如下：

一、预算编制指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十八大、十九大和中央第六次西藏工作座谈会、中央经济工作会议以及九届三次全会等会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线。深化财税体制改革，加快建立现代化财政制度，全面实施绩效管理，减少无效低效投入。加大财政支出优化整合力度，统筹盘活财政存量资金，保障重点领域支出。加强地方政府性债务管理，积极防范财政风险。

二、预算编制基本原则

1、量力而行原则。2020年各级财政预算编制要与财政财力相适应，坚持积极稳妥原则，做到量入为出、量力而行。

2、科学规范原则。增强预算刚性约束，坚持“先有预算，后有执行”，严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

3、厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出增长，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

4、提高绩效原则。加强专项资金清理整合，继续盘活财政存量资金，全面实施绩效管理、提高资金使用效益。

5防范风险原则。加强风险防控，强化地方政府债务限额管理和预算管理，切实防范财政金融风险。

三、文创园区2020年预算安排情况

2020年安排文创园区总财力28964.33万元，其中：一般公共预算财力13424.33万元；政府性基金财力15540万元。

（一）一般共预算收支预算安排情况

一般公共预算财力安排13424.33万元。其中：一般公共预算收入5500万元;上级补助收入3124.33万元(主要为税收返还收入1500万元,一般性转移支付收入1562.26万元，专项转移支付收入62.07万元)，动用预算稳定调节基金4800万元。

2020年安排一般公共预算支出13424.33万元。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为663.15万元;

2. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为264.33万元;

3. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)机关服务(项)2020年预算数为1330.39万元;

4. 一般公共服务(类)政府办公(厅)及相关机构事务(款)信访服务(项)2020年预算数为10万元;

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2万元;

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1万元;

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为7万元;

8. 一般公共服务(类)税收事务(款)税务宣传(项)2020年预算数为20万元;

9. 一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)2020年预算数为310万元;

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2020年预算数为19.9万元;

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为10万元;

12. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2020年预算数为115万元;

13. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为10万元;

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安  全支出2020年预算数为50万元；

15. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2020年预算数为11.2万元;

16. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为20万元;

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5.58万元；

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为56万元；

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为63.92万元；

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为31.96万元；

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为18.6万元；

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为34.54万元；

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为0.9万元；

24. 节能环保(类) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2020年预算数为50万元;

25. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2020年预算数为157.6万元;

26. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施(项)2020年预算数为183万元;

27. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为826万元;

28. 城乡社区(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)2020年预算数为38万元;

29. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数为77万元;

30. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2020年预算数为10万元;

31. 农林水支出(类)扶贫(款)生存发展(项)2020年预算数为1387.21万元;

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为391.81万元;

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2020年预算数为27.5万元;

34. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)2020年预算数为6102.8万元;

35. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2020年预算数为1.47万元;

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47.94万元;

37. 其他支出（类）年初预留（项）2020年预算数为1056.02万元;

38. 其他支出（类）其他支出（项）2020年预算数为12.51万元;

（二）政府性基金预算安排

2020年，安排文创园区政府性基金预算收入15540万元，政府性基金支出15540万元，主要用于征地及拆迁补偿费和城市建设支出。

四、国有资本金收支预算安排情况

文创园区无国有资本金收支及预算安排情况。

五、举借债务情况

文创园区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府性债务管理的意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务管理的通知》等文件精神, 认真贯彻落实各项规定,因此,目前文创园区不存在举借债务情况。

六、扶贫资金安排情况

西藏文化旅游创意园区2020年安排扶贫资金1387.21万元用于脱贫增收产业发展。其中上级补助资金887.21万元；本级安排500万元。

   七、一般公共预算基本支出情况

 西藏文化旅游创意园区管委会2020年一般公共预算基本支出765.97万元,其中:人员经费691.75万元,主要包括:基本工资147.02万元、津贴补贴258.57万元、奖金33.8万元、其他社会保障缴费4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.92万元、职业年金缴费31.96万元、职工基本医疗保险缴费31.96万元、公务员医疗补助缴费11.9万元、住房公积金47.94万元、其他对个人和家庭的补助支出27.26万元、其他工资福利支出32.54万元。

 公用经费74.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、三公经费安排情况

  西藏文化旅游创意园区2020年“三公”经费预算数为19.6万元,其中:公务用车购置及运行费19.6万元。2020年“三公”经费预算比 2019年增加2.8万元,主要原因是2019年新增1台公务用车。2020年未安排公务接待费支出。

 九、政府采购安排情况

 2020年西藏文化旅游创意园区所属各预算单位政府采购预算总额726.56万元,其中: 新办公楼机关党支部标准化建设10万元、新办公楼楼道文化建设44万元、新办公楼LED屏29万元、新办公楼四楼大会议室会议系统26.8万元、园区市政二、三连串备用灯笼23.88万元、新办公楼供氧设备300万元、新办公楼二楼办证大厅采购62.29万元、新办公楼三楼功能用房采购61.5万元、新办公楼视频安防监控系统29.1万元、食堂采购43.14万元、食堂供水装修、排水系统，水电改造132.85万元。

2020年文创园财政收支预算表